出差时自己的餐费都报销吗？

一、出差时自己的餐费都报销吗？

　　不可以，必须用出差所在地的餐饮发票报销。并且日期要和出差日期相符才可以报销。　　出差报销，是根据财务制度进行报销的，职工出差在外地，所报销的发票，单据，必须是出差所在地的发票，并且发票的时间也应该和出差时间相符，本地或者不是出差所在地发票，单据，或者虽然是出差所在地的发票，日期和出差时间不相符的，都不能报销，因为不能认定是出差所发生的费用。　　很多单位对于餐饮费用，实行的是包干政策，根据出差时间按天计算发给补助，结余归己。

二、出差餐费的会计处理？

可以的，职工出差时的餐费计入差旅费，会计分录为：如果是管理人员的差旅费：借管理费用---差旅费贷现金/银行存款如果是销售人员的差旅费：借销售费用---差旅费贷现金/银行存款

三、出差餐费怎么报销？

出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。差旅费核算的内容包括用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

四、公务出差餐费报销标准？

公务出差餐费报销的标准要根据出差的不同地区分类，一线城市，二线城市，三线城市，以及其他地区国家出差，每天每人补助120元，一般国家每人每天补助80元，香港，澳门每天补助80元，国内出差每人每天一线城市地区补助30元，其他的补助25元

五、出差取得餐费发票报账？

一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况：

1、仅是出差人员自己用餐的餐费，需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。

2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。

二、具体会计分录是：

如果是管理人员的差旅费：借 管理费用---差旅费贷 现金/银行存款如果是销售人员的差旅费：借 销售费用---差旅费贷 现金/银行存款扩展资料：差旅费报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

六、出差报销餐费怎么申请增加？

如果报销的餐费已经超出预算，要写写明你增加差旅费的原因以及用在了哪里，以及为什么要用多的原因。领导批准后才可以报销。

七、上海出差报销餐费怎么开票？

现在一般的饭店都可以开票，你只要扫描店家的二维码，就可以了。

餐饮发票的报销跟其他业务的发票报销类似，对于企业员工报销的发票，作为公司会计首先需要对原始单据进行审核，对单据的真实性，有效性进行审查，然后检查报销单是否按公司要求签字审批等，最后根据检查合格的单据进行账务处理，

八、因公出差餐费如何报销？

因公出差的餐费按目前的税收政策是包干，就是每天每个人100元，随着车票和住宿费发票按出差天数补助餐费。如果有饭店的餐费发票，报销的标准也不能超过这个包干补助标准。补助的餐费在差旅费报销单填写，分录是借管理费用_差旅费贷现金

九、报销餐费属于哪个会计科目？

？报销餐费通常属于"交通旅游费"或者"办公费用"会计科目。

1. 报销餐费通常会被归类为"交通旅游费"，因为在许多场合，人们在外出差、商务招待或与客户会面时会产生餐费支出。

这些费用与交通和旅游有关，并且属于公司开支的一部分。

2. 另外，报销餐费也可能被归类为"办公费用"，因为在一些情况下，员工可能会为了公司的办公活动而与同事或外部合作伙伴共进午餐。

这样的费用可以被视为维持办公室正常运转所需的一部分。

综上所述，报销餐费通常会被归类为"交通旅游费"或者"办公费用"会计科目。

请在具体会计处理时参考相关的会计准则和公司规定。

十、出差期间的餐费补助需要发票吗？

一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况：

1、仅是出差人员自己用餐的餐费，需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。

2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。二、具体会计分录是：

如果是管理人员的差旅费：借 管理费用---差旅费贷 现金/银行存款如果是销售人员的差旅费：借 销售费用---差旅费贷 现金/银行存款扩展资料：差旅费报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。