差旅费报销单中的出差事由怎么填？差旅费报销？

一、差旅费报销单中的出差事由怎么填？差旅费报销？

差旅费报销单中的出差事由应该如实填写。报销具体要求：

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

二、差旅费怎么报销？

对于差旅费的报销应该注意以下事项：

1.审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；

2.出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；

3.差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；

4.差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。

三、差旅费报销凭证？

如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。

没预先支取差旅费，那就是付款凭证。

现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。

报销时

借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款——某人（或是现金）

具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差补贴等。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

四、差旅费报销年限？

关于这个问题，每个公司都有自己的规定。按照正常情况来讲，我们所开具的发票肯定不能跨年，这样会导致发票失效。

就像我所在的单位是规定在出差结束30个工作日内完成差旅费用报销，如有特殊情况要提前报备，否则视为失效。

因此具体情况可以参考公司的差旅费报销制度。

五、差旅费报销标准？

一、差旅费报销制度

1.差旅费的定义：差旅费是指员工因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用。

2.差旅费的报销范围：根据企业或组织的规定，员工出差所产生的合理费用均可报销。

3.差旅费的报销流程：员工在出差后需按照企业或组织的规定填写差旅费报销单，附上相关票据和证明材料，经过审批后提交财务部门进行报销。

4.差旅费的报销时间：根据企业或组织的规定，差旅费报销时间一般为出差后的7-15个工作日内。

二、差旅费报销标准

1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车、公交车等交通工具的费用。报销标准根据不同交通工具和出差地点的不同而定，一般以经济舱、硬座、公共交通为标准。

2.食宿费：包括住宿、餐饮、小费等费用。报销标准根据出差地点的不同而定，一般以当地的合理标准为准，不得超过企业或组织规定的最高标准。

3.通讯费：包括电话、上网费用等。报销标准根据实际情况而定，一般以合理费用为标准。

4.其他费用：包括出差保险、礼品、办公用品等费用。报销标准根据企业或组织的规定而定。

总之，差旅费的报销制度及标准应该合理、公正、透明，既能保障员工合法权益，又能避免过度报销和浪费。

六、差旅费报销单到底属于哪种凭证？差旅费报销单？

差旅费报销单属于自制原始凭证，企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。企业差旅费用管控难点包括以下几点标准的制定需要考虑因素较多，如地区、岗位、级别、出行方式等；预算划拨工作量大，包括事先预算、事中预估、审核、事后分析；核实报销要求高，要确定核销流程、审核要点、支付方式等。

七、会计凭证报销项目明细？

　　费用报销单怎么填写?

　　费用报销单的会计分录、凭证摘要、审批单据及发票应当保持一致，即做到“四统一”。这样做的目的是既能保障会计做账规范，又可以规避税务风险。

　　目前，很多企业的费用报销方面出现了替票现象和替现现象，这给财务人员带来了一定隐患。所以无论如何。财务人员都应当坚持一个原则：费用报销，只认发票上的列示。

　　费用报销到填写要求包括以下几点：

　　1、费用经办人，应当在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况另行通知处理。

　　2、使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔如何填写报销单的报销时间、报销人、费用摘要等内容。

　　3、如果属于非采购类的行政、办公或者其他费用，可直接填制报销单据。

　　费用报销单报销项目有哪些?

　　费用报销单报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类，具体分类每个单位可能有些不同，但大致一样，具体可询问财务。注意：一张报销单建议只填写一个类型的费用，费用报销单下粘贴原始单据，将收据和发票单据做好分类，便于会计做账。

　　费用报销时会计人员需审核哪些内容?

　　费用报销时，会计人员应当审核以下具体内容：

　　1、发票是否合规，是否跳出假票和废票。

　　2、报销金额和发票金额能否对得上，权签是不是完整的。

　　3、报销单所填写的事项和发票上的内容能否对得上，会计做账注意以发票为依据。

　　会计人如果收到这样的费用报销单，要立即退回!

　　4、费用是不是在预算之内，超预算与预算外费用是否有特批。

八、最新差旅费报销标准？

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

九、国家差旅费报销规定？

2016年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。

(1)住宿费：

根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。

拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。

(2)交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干。

(3)伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。

伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。

《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

扩展资料：

第八章 附 则

第三十条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。　　

各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。　　

中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。　

第三十二条 本办法由财政部负责解释。　　

第三十三条 本办法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（财行〔2006〕313号）同时废止，其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

十、员工差旅费报销标准？

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。