用发票领工资合法吗？

一、用发票领工资合法吗？

这个情况并不少见。一些小公司为了规避给员工缴纳社保、或者出于少扣缴个人所得税等目的，将雇佣关系转为合作关系。要求员工去开发票来领工资。

一种情况是全额要求你开发票来，比如你一个月工资是8000，公司让你开8000元发票来，这样从账面上看，你不是公司的员工，而是公司的商业合作伙伴。就和公司向小卖部老板买了8000元的办公用品一回事。这样一来，公司肯定是不用给你这个“小卖部老板”缴纳社保的。

另一种情况是部分要求你开发票来，比如你一个月工资是8000，公司让你开3000元发票来，这样你从账面上看，你工资是5000，不用缴纳个人所得税。

上述情况，对个人都是有隐患的，一旦你和公司产生劳动纠纷，你举证的时候就比较麻烦了，赔偿的金额也会比较低（工资基数低，任职年限不好确认等）。

二、发票红冲步骤？

1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。

2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。

3、发票红冲主要有四个流程，分别是：

（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；

（2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；

（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；

（4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。

三、发票跨月冲红流程？

谢邀！

我们都知道发票是当月可作废，跨月就需要冲红。冲红发票分两种，第一种是客户未抵扣的情况，需要销售方开出红字申请单，并且根据上传审核通过的红字申请单开出红字发票；第二种是客户已抵扣的情况，则需要购买方开出红字申请单，然后销售方根据申请单开出红字发票。以上是专用发票的冲红流程，如果普票冲红是直接由销售方在开票系统开出负数发票，不需要开红字申请单。

四、电子发票如何冲红字？

登录开票系统——发票开具——增值税电子普通发票——点选“红字发票”,输入要冲红发票的发票代码、发票号码——下一步——生成红字发票——打印

五、发票冲红的条件？

冲红的条件就是跨越这个发票，1月份开具，2月份需要退这张发票，由于数量啊或者单价，有出入需要冲红重新开具符合实际发生情况的发票，这就是冲红的条件

六、跨月发票红冲怎么？

一、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：

1.发票没认证。

销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！

2.发票已认证。

购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

七、红冲发票如何报税？

首先，开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的，然后用红字发票做冲回销售的分录；最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。

　　1、红字发票会计分录：

　　借：应收账款（负数）

　　贷：主营业务收入（负数）

　　应交税费---应交增值税---销项税（负数）

　　2、开具正确的发票会计分录：

　　借：应收账款

　　贷：主营业务收入

　　应交税费---应交增值税---销项税

　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报。

八、电子发票冲红步骤？

电子发票冲红，登录电子发票开发票系统，在开票界面就有冲红，点击进入即可开红字发票。

九、发票冲正怎么操作？

1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。

2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。

3、按实际情况填写信息表中相应内容。

4、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。

5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）。

6、将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业。

7、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表”。

8、点击“下载”，如实选择相应条件，选好后，点“确定”。

9、在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表。

10、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。

十、发票冲红怎么操作？

分三种情况：

1、增值税专用发票 按红字信息单的信息，开票红字发票，需要录入红字信息单的编号；

2、增值税普通发票，可直接开具红字发票，但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码；

3、增值税电子发票，参照普通发票冲红。