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用友nc系统怎么增加客商?

215 2024-08-22 21:34 回车巷人才网

一、用友nc系统怎么增加客商?

在用友NC系统中,增加商家的具体操作步骤如下:

1. 进入用友NC系统,点击菜单“客商管理”;

2. 选择“客商管理”模块下的“客商档案”,进入客商档案页面;

3. 点击“新增”按钮,输入新商家的基本信息,包括客商名称、客商地址、联系人、联系方式等,按照提示填写完整;

4. 在“客商分类”中选择新添加商家对应的分类;

5. 在“采购组织”中选择新添加商家对应的采购组织;

6. 点击“保存”即可成功添加新商家。需要注意的是,以上操作可能因用友NC的不同版本而略有差异,具体可参考用友NC的操作手册或在线帮助文档。此外,详细的客商档案管理也需要视公司的实际情况和需求而定,建议在操作前进行充分了解和规划。

二、用友工资系统怎样反结账?

取消月末处理,就是反结账

要点是:取消哪个月,就用哪个月最后一天登陆到工资管理,并且只能逐月向上取消,

危险:取消上个月结账标志,本月数据全部丢失,取消再上个月,则上月数据全部丢失。

多个工资类别的话,就要逐个类别取消一遍才可以。

三、用友如何增加应收单位?

要在用友系统中添加新的应收单位,您可以按照以下步骤进行操作:

1. 登录用友系统:使用管理员账号登录用友系统,确保您具有足够的权限来进行设置和配置。

2. 进入财务模块:在用友系统的主界面或导航栏中找到并选择相关的财务模块,如“财务管理”或“应收款管理”。

3. 进入应收款管理:在财务模块中,找到并点击“应收款管理”选项,进入应收款管理的界面。

4. 新增应收单位:在应收款管理界面,查找并选择“添加应收单位”或类似的选项,点击它以打开新增单位的页面或弹窗。

5. 填写单位信息:在新增应收单位的页面中,填写相关的单位信息,如单位名称、地址、联系方式等。确保您提供准确和完整的信息。

6. 保存并确认:填写完单位信息后,点击“保存”或“确认”按钮,将该单位信息保存到系统中。

7. 设置单位账户:在新增应收单位后,您可能还需要为该单位设置账户信息,包括付款方式、信用额度等。根据您的业务需求,在系统中进行相应的设置。

完成以上步骤后,您就成功地在用友系统中添加了新的应收单位。请注意,具体的操作步骤可能因用友系统的版本和配置而有所不同,以上步骤仅供参考。建议您参考用友系统提供的用户手册、操作指南或咨询用友系统管理员以获取更详细和准确的操作指导。

四、用友中如何增加客户?

1、首先我们要在电脑上登录拥有软件,在登录好的界面点击基础设置,再在基础设置中依次点击客商信息——客户分类。

2、紧接着在打开的客户分类的界面点击顶部工具菜单中的增加。

3、然后在右侧的客户分类中添加要分类的客户,再点击顶部菜单中的保存图标。

4、最后客户分类的左侧就可以看到增加的客户了。需要注意:用友软件默认有四个虚拟操作员,用来对演示账套进行操作,分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员,具有最高的权限,所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码,并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用,故不需要做改动。

五、如何增加办税人员在税务系统?

本人带着身份证到税务机关,然后让税务机关的工作人员增加本企业办税人员就可以了在系统里。

六、用友u8怎么增加人员权限?

1 用友U8可以通过设置角色权限来增加人员权限。2 设置角色权限是因为U8系统需要对不同的角色授权不同的操作权限,确保企业的数据安全和业务流程正常运转。具体做法是:在“权限管理”模块中创建角色,为角色授权相应的菜单、单据和字段权限,然后将人员分配到对应的角色中即可。3 此外,对于某些需要特殊授权的人员,如高管、出纳等,可以在“人员维护”中直接设置其特殊的权限。同时,在使用U8系统时,需要遵守公司制定的权限分配规则,不要随意更改权限,以免给企业带来不必要的风险。

七、人脸识别管理系统如何增加人员?

要增加人员到人脸识别管理系统中,首先需要收集新人员的人脸数据。可以通过让新人员在系统中注册并上传他们的人脸照片来完成这一步骤。

然后,系统需要对新人员的人脸数据进行处理和存储,以便后续的识别和比对。

最后,管理员可以通过系统的管理界面添加新人员的相关信息,如姓名、职位等。这样,新人员就成功地被添加到了人脸识别管理系统中,可以进行后续的人脸识别和身份验证。

八、用友U9如何增加?

用系统管理员admin身份登录系统管理|用户菜单|增加用户新用户增加需其进行适授 权登录账套进行权限范围内操作要进入权限设置其进行权限设置

九、用友U8工资怎么做原始数据输入的?为什么工资人员档案那增加不了人员的?

增加人员是先在设置中的人员档案中增加,然后在工资模块增加的!

十、用友系统如何记账?

用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。

(1)在用友T3界面里面点击“总账”。

(2)点击凭证”。

(3)选择“记账”。

(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。

(6)点击记账。

(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、记账、结账”。

(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。