出纳如何粘贴票据？

一、出纳如何粘贴票据？

所有白条与合法票据分开粘贴，分开附在不同的报销申请单后面。合法的票据所在的报销申请单背面粘贴的票据划线 编号。

例如今天第一笔报销 可以是11-10-30-001，这个单据作为原始凭证 计入涉税的外账中。 内账报销单列示：

1、 不合法的票据并粘贴不合法的白条等票据，2、合法票据但是进入外账的部分，备注栏填写原始凭证查见外账11-10-30-001单据.

二、出纳如何整理粘贴票据？

出纳应该先将票据按时间顺序排好，然后按照类别分门别类。具体步骤如下：1.出纳要整理粘贴票据。2.整理票据的目的是为了方便以后的查询和检查，避免财务账目出现错漏。而粘贴票据可以有效地防止票据的遗失和破损。3.在进行具体操作之前，出纳应该了解公司的流程和规定，按照公司的要求进行整理和粘贴。一般来说，出纳应该按照票据的顺序进行贴记，粘贴前要将票据上的文字清晰可见，粘贴时尽量整齐美观。此外，出纳在整理票据时，应该按照类别分成多个文件夹，方便以后的处理和查询。

三、出纳粘贴票据注意事项？

（1）“凭证粘贴单”上粘贴的各次车、船、飞机票别、车次、席别、出发和到达地点、日期、金额的单据，是否与报销单上填写的相符。

（2）粘贴的住宿费单据金额，是否与报销单上填写的相符。

（3）粘贴的市内交通费票据单价、张数和计算的金额是否与报销单上填写的相符。

（4）粘贴的订票费、退票费、邮电费、行李费、运输搬运费、资料费、文具费、会议交通费和其他等项费用原始报销单据，是否与报销单上填写的分项合计金额相符。

（5）检查厚纸板式的火车票是否将中间的夹层撕去，并依次粘贴牢固，决不允许用订书机装订车票和市内交通费成叠装订报销。

（6）对丢失车船票原始报销凭证后要求办理报销的，注意查看是否附有经过领导批准的人个书面情况检查报告书。

（7）对丢失住宿费单据的，要注意查看是否附有取得原住宿单位补开的住宿费单据或住宿费收费证明书

四、票据出纳粘还是会计粘？

广义上的票据包括各种有价证券和凭证，如股票、国库券、企业债券、发票、提单等；狭义上的票据则仅指《票据法》上规定的票据，仅指以支付金钱为目的的有价证劵。

您这里指的票据应该是狭义的票据。

1、以支付金钱为目的的票据是必须由出纳经手的；

2、出纳处理完毕之后，要进行粘贴、整理；

3、出纳整理之后，交由会计做帐；

4、会计做帐并通过审核之后，要进行凭证的整理，然后进行凭证装订。

所以，票据出纳粘。

注：凭证的装订一般是整个财务室的工作，在月中处理完上个月所有账务之后一起装订的。

五、原始凭证粘贴是会计粘贴还是出纳粘贴？

原始凭证是出纳整理的.

原始凭证应分类整理，从收支两条线来处理，使得业务更清晰明了.

每张记账凭证后边都应该附有相应的原始凭证，除期末结转和红字冲销可以不附有原始凭证.但业务较多，原始凭证较多，导致不方便贴在记账凭证后面，那么原始凭证可以单独装订整理，但记账凭证上需要标明原始凭证的所装订位置编号或序号，以方便查找.

六、出纳如何把票据给会计做账？

出纳给会计的票据都是那些直接涉及银行存款或者现金收付的凭证，出纳收到办理完相关支付后，盖上相关收付讫章，登记号相关日记账，直接把凭据给会计做账就行了

不知道你的票据时什么票据，如果是银行汇票或者转账支票之类的，就出纳自己当现金一样收着，可以背书转让给别人，也可以到期去银行兑现

七、票据由会计管还是出纳管？

　　各种原始凭证给出纳报销后，应交给会计.下面是我下载的对票据管理的一些规定，希望对你有用处．　　在票据的管理上，主要从以下几个方面实施：　　一、空白票据要有专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。　　二、票据保管人员要设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。　　三、对于商业汇票要逐笔登记已使用票据的编号、出票日期、票面金额、票面利率、交易合同号和经办人姓名、到期日、承兑和退票情况等。　　对于收到的商业汇票，要逐笔登记应收票据的种类，户数、出票日期，票面金额、票面利率、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称，到期日，背书转让日、贴现日期、贴现率和贴现净额、收到日期和收回金额、退回情况等。　　企业开具的商业汇票和收到的商业汇票均要及时与会计账簿记录核对。　　四、记账人员要在会计账簿的摘要中记录已使用票据的号码，随时检查已使用票据号码的连续性。　　五、未经批准，不得擅自将票据背书转让、不得擅自签发空白支票，对于已经开出的银行本票、汇票等，要随时关注使用情况，期满后要立即进行使用金额的核对和记录。　　六、每月由专人将银行对帐单与帐簿记录进行核对时，还要将票据的使用情况与银行对帐单有关记录一一核对，做到帐证相符。

八、报销票据整理是会计还是出纳？

报销单据是有会计负责做账的，填写记账凭证，出纳只做现金日记账和银行存款日记账，报销单的原始凭证应该贴在报销单后面。

报销单的粘贴规则：

1、要靠下靠订的那边贴，最好和记账凭证下边贴齐。

2、贴的时候要注意依次贴也就是说翻开记账明证就是原始凭证的正面，不要背靠背贴。

3、原始凭证多的话按顺序排好就成，但都是正面朝上的顺序。

4、原始凭证比记账凭证大的话就把凭证折成记账凭证大小然后粘贴，粘贴时侯注意别粘完打不开原始凭证了。

5、原始凭证粘贴单的使用，在会计整理原始凭证时，并不强调要求，多张原始发票可以附在报销单的背面。

九、会计文件和票据粘贴先后顺序？

会计文件和票据粘贴没有先后顺序要求。

原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准，即表面平整，左边和中间无凹凸现象，上下左右各成平面;凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。

一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。

二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

十、票据在出纳与会计之间的传递顺序？

1.是出纳先得到原始单据，传给会计。

2.与收付有关的记账凭证，照理说应该是出纳做，不过大多数公司的出纳都不是专业出身，因此一般由出纳登记过现金，银行存款日记账后，全部交给会计做账。

3.一般不用签字，因为现金，银行存款帐上都要登记，没有原始凭据是登不了帐的，登过以后当然都拿给会计了。

4.不怕麻烦的话，用EXCEL造个单据移交单，每个星期或者10天给会计传递一次单据，让会计签字就行了。

5.或者跟会计约个移交单据的时间，交过以后他立刻可以做账即可。

6.一般都是出纳将单据保存到会计做账日，现场收单据，立刻做账即可。