采购报销单怎么写？

一、采购报销单怎么写？

费用报销单据填写规范：

1、报销单“摘要内容”应填写清楚，不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚。所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证。

2、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。但对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如误餐补贴、电话补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。

3、所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替。

4、报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。

二、员工采购后报销会计分录？

员工采购后报销分录

借：管理费用

贷：库存现金(银行存款)

报销完你用曲别针把单据和凭证夹在一起就行了

如果是员工报销的原材料凭证，这个会计分录又是怎么做呢?

报销员工购买的材料费，记账凭证的分录：

借出备用金：

借：其他应收款--*** 

贷：存款现金

三、装修采购报销单填写样本？

装修采购报销单是用来记录装修材料和工程费用的开支情况的单据，通常需要包括以下内容：

采购日期：记录采购该材料或工程的具体日期。

采购单据：包括采购单、发票、收据等单据的编号和日期。

供应商：记录供应商的名称和联系方式。

采购物品：记录采购的具体物品名称、型号、规格等详细信息。

数量和单价：记录采购的数量和单价，以及合计金额。

报销人员信息：记录报销人员的姓名、工号、部门、联系方式等信息。

备注：可用于记录其他信息，例如采购原因、审核人意见等。

下面是一份简单的装修采购报销单填写样本：

采购日期：2022年3月10日

采购单据：20220310001

供应商：XXX装修材料公司

采购物品：

物品名称 型号 数量 单价（元） 金额（元）

地砖 600*600 50 100 5000

水管 Φ50*3 20 30 600

油漆 内墙乳胶漆 10 200 2000

合计： 7600

报销人员信息：

姓名：张三

工号：00001

部门：市场部

联系方式：13812345678

备注：本次采购为公司装修项目所需，已经项目经理审批通过。

需要注意的是，不同公司的装修采购报销单可能会略有不同，具体格式和内容可根据实际情况进行调整和修改。同时，为了保证报销的准确性和合法性，应该在填写报销单时认真核对单据和金额，并尽可能提供详细的说明和证明材料。

四、报销燃气费会计分录？

1,用于生产产品的,计入"制造费用---燃料费

借:制造费用---燃料费

贷:银行存款(或应付账款等科目)

2,用于公司食堂的的,计入"福利费"

借:管理费用(或制造费用、生产成本、销售费用等科目)---福利费贷:应付职工薪酬---福利费

借:应付职工薪酬---福利费

贷:银行存款(或应付账款等科目)

五、报销咨询费会计分录？

报销咨询费分录

借：管理费用

贷：银行存款

咨询费，指委托人就相关事项从咨询人员或公司获得意见或建议而支付的报酬。如向律师或律师事务所咨询相关法律问题而支付咨询费，向税务师咨询相关税务问题而支付咨询费，向保险经纪人咨询相关风险评估和风险管理问题而支付咨询费等，

六、个人垫付采购费报销情况说明？

个人购买公司需要的物品时候，没有申请借款或者备用金而自行个人垫付采购费用，需要在购买时保管好付款凭据，如商家购买小单，信用卡刷卡单或者现金交费单，回公司后，将垫付购买的物品交由使用部门，并到财务部成本控制处进行收货处理，收货处理时需要出具收货单，由使用部门在收货单上签字确认。

垫付款项人填写公司内部报销单，附上所有购买凭据和内部收货单。走审批流程，完成后从出纳处领取报销款。

七、报销交通费会计分录？

报销交通费的会计分录：借：管理费用—差旅费—交通费，管理费用—福利费等，贷：其他应付款，应付职工薪酬等。

员工报销的交通费一般需要根据实际情况来确认对应的会计分录，不同的部门，不同的业务所对应的会计科目不同，比如管理部门出差发生的交通费，需要计入管理费用—差旅费—交通费科目，而销售部门的则计入销售费用科目，如果是给员工补贴的交通费，则计入到福利费等。其分录为，

借：管理费用—差旅费—交通费，

管理费用—福利费等，

贷：其他应付款，

应付职工薪酬等。

八、报销招聘费的会计分录？

企业招聘发生的费用计入管理费用，行政事业单位招聘发生的费用计入业务活动费用。

招聘时发生的费用：

借：管理费用/业务活动费用

贷：银行存款/零余额账户用款额度

如果发生的招聘费用自己先垫付，再报销：

预借现金时：借：其他应收款

                贷：库存现金

报销时：借：管理费用/业务活动费用

              贷：其他应收款

九、报销交通费的会计分录？

员工向财务报销的交通费用一般需要根据实际情况确定科目，公司不同部门和不同业务的相应科目不一样，如管理部门产生的差旅费，需要列入管理费用—差旅费—交通费科目，销售部门要列入销售费用科目。

1、属于员工补贴，应当并入工资发放，账务处理如下：

　　借：应付工资

　　贷：银行存款

　　2、属于办公产生的交通费，应当计入管理费用

　　借：管理费用——交通费

　　贷：银行存款

十、报销培训费的会计分录？

企业培训费属于工薪酬的职工教育经费，月末按当月工资总额的8%计提职工教育经费，会计分录是借：生产成本，制造费用 ，管理费用，销售费用，研发支出，在建工程等科目，贷：应付职工薪酬—职工教育经费。

实际报销培训费的时候，会计分录是借：应付职工薪酬，贷：银行存款。