会计文件和票据粘贴先后顺序？

一、会计文件和票据粘贴先后顺序？

会计文件和票据粘贴没有先后顺序要求。

原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准，即表面平整，左边和中间无凹凸现象，上下左右各成平面;凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。

一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴。

二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

二、出纳如何粘贴票据？

所有白条与合法票据分开粘贴，分开附在不同的报销申请单后面。合法的票据所在的报销申请单背面粘贴的票据划线 编号。

例如今天第一笔报销 可以是11-10-30-001，这个单据作为原始凭证 计入涉税的外账中。 内账报销单列示：

1、 不合法的票据并粘贴不合法的白条等票据，2、合法票据但是进入外账的部分，备注栏填写原始凭证查见外账11-10-30-001单据.

三、票据应该如何粘贴？

①票据应分类（按票据支出内容划分）粘贴到“报销单据粘贴单”正面，要在粘贴线的下方开始粘贴，并且保证每一张票据依次粘在粘贴单上； ②使用碳素笔将单据张数、金额合计填列清楚； ③“报销单据粘贴单”须由经费负责人签字。

四、票据粘贴的正确方法？

票据粘贴的规范方法：

1，把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（餐费类，车费类）应集中在一起。

2，粘贴纸张的大小：应用和支岀凭证大小的结实的白纸。

3，粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据，统一按上下，左右起止顺序。

4，粘贴在一张纸上的所有票据作一张附件计算，把合计金额写在右下角。

五、如何粘贴财务报销票据？

一、票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

报销注意事项

在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

六、财务报销如何粘贴票据？

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整

七、出差报销票据粘贴标准？

回 出差报销票据粘贴应该按照企业财务部门的相关规定执行。 可能因不同企业而异，主要受企业财务部门政策、报销标准、管理自由度等因素的影响。一般来说，企业的财务部门会给出相关指标，如发票打印后应该保留多少空白边距，票据是否需要折叠等标准，出差人员应当按照规定进行。: 在出差报销等方面，商旅公司提供的管理方式也有一定的推广和应用。商旅公司通过合理管理出差政策、预定机票酒店等手段，能够为企业提供更加优质的服务，提高企业效率，同时也能对票据粘贴、财务报销等提供相关的咨询帮助。因此，企业可以考虑与商旅公司合作，在出差及财务报销等方面取得更好的管理体验。

八、出纳粘贴票据注意事项？

（1）“凭证粘贴单”上粘贴的各次车、船、飞机票别、车次、席别、出发和到达地点、日期、金额的单据，是否与报销单上填写的相符。

（2）粘贴的住宿费单据金额，是否与报销单上填写的相符。

（3）粘贴的市内交通费票据单价、张数和计算的金额是否与报销单上填写的相符。

（4）粘贴的订票费、退票费、邮电费、行李费、运输搬运费、资料费、文具费、会议交通费和其他等项费用原始报销单据，是否与报销单上填写的分项合计金额相符。

（5）检查厚纸板式的火车票是否将中间的夹层撕去，并依次粘贴牢固，决不允许用订书机装订车票和市内交通费成叠装订报销。

（6）对丢失车船票原始报销凭证后要求办理报销的，注意查看是否附有经过领导批准的人个书面情况检查报告书。

（7）对丢失住宿费单据的，要注意查看是否附有取得原住宿单位补开的住宿费单据或住宿费收费证明书

九、100多张票据怎么粘贴凭证？

100多张票据票据较多时，可先将票据必须粘贴的一端调节齐整，随后整理成鳞片状，再粘贴在纸上。

1、将必须粘贴的初始票据依照“付款申请单”上的主要用途进行归类，将类似的票据集中在一起进行粘贴；

2、粘贴票据的打印纸张，需使用和“付款申请单”一样大小的较结实的白纸，粘贴时，一定要注意初始票据不可以超过该打印纸张的边侧；

3、粘贴次序，将早已归类的初始票据进行梳理，维持外型齐整并基本一致，票据较少时，可一张多次粘贴，票据较多时，可先将票据必须粘贴的一端调节齐整，随后整理成鳞片状，再粘贴在纸上；

4、粘贴后，将每一张粘贴纸上的全部票据进行统计分析，并将累计金额、票据页数写在右下方空白处。

以上就是票据粘贴的正确方法相关内容。

十、酒店票据粘贴单怎么贴？

压缝递层式粘贴。报销的酒店票据张数较多，切忌每张平埔式粘贴，占用空间大，核算笔数多，为简便起见，压缝粘贴可以把票据粘到一张报销单上，便于核算。